Guía anulación de facturas sin pérdida de crédito fiscal móvil
La precondición para que se pueda anular un comprobante FCM es que debe estar en estado PC = Pendiente de cobro y tener acceso al módulo de Facturación en BCCS.
1. El asesor debe ingresar al siguiente menú del módulo de facturación en BCCS.
2. Ingresar a la opción menú procesos y luego dar clin en anulación de facturas.
3. Se abre una ventana donde se debe ingresar el tipo, serie y número de comprobante (estos datos se encuentran en BCCS en el detalle de factura).
Dar clic en el botón “Procesar” para que la factura quede anulada, el sistema no mostrara ningún mensaje de confirmación.
4. En caso de que el asesor vuelva a hacer clic en el botón “Procesar” de un comprobante anulado, el sistema le mostrará el siguiente mensaje.
5. Se puede validar el estado del comprobante en el módulo de Inventario de BCCS, siguiendo los siguientes pasos:
- Ingresar a la opción inventario.
- Dar clic en opción consultas y reportes, luego seleccionar la opción consultas y por ultimo dar clic en detalle de comprobantes.
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Se abre una ventana donde se debe ingresar el tipo, serie y número de comprobante (estos datos se encuentran en BCCS en el detalle de factura).
6. El sistema despliega la siguiente pantalla donde muestra el estado del comprobante en Anulado.